| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 19UN CAMISETAS BORDADAS FRENTE/COSTAS, P/ VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 19UN CAMISETAS BORDADAS FRENTE/COSTAS, P/ VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.292,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60639963; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.102,00 | ||
| 15/05/2025 | ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -190,00 | ||
| 19/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2025 - REF. MAIO/2025 ELOA HELFENSTEIN - 17005 | 1.102,00 | ||
| TOTAL | 1.102,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
