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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25UN CAPA P/COLCHÃO TECIDO OXFORD C/ZIPER , 15UN CAPA P/TRAVESSEIRO TECIDO ESTAMPADO, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 25UN CAPA P/COLCHÃO TECIDO OXFORD C/ZIPER , 15UN CAPA P/TRAVESSEIRO TECIDO ESTAMPADO, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. SEC. EDUCAÇÃO. 1.970,00
13/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60621738; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.970,00
16/05/2025 Pagamento de Empenho 2387/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 1.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.