Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS CAMPANHA DA DENGUE, P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS CAMPANHA DA DENGUE, P/ SEC. SAUDE. |
600,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/921; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2025
IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
