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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN SELO MECANICO 3/4, 1UN ROTOR IMPULSOR, 6UN PARAFUSOS C/PORCA 5/8, P/ BOMBA JAZUZZI 2HP PISCINA INTERNA BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO. 0,00 551,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6204, 1UN SELO MECANICO 3/4, 1UN ROTOR IMPULSOR, 6UN PARAFUSOS C/PORCA 5/8, P/ BOMBA JAZUZZI 2HP PISCINA INTERNA BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO. 551,40
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60557480; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 551,40
14/05/2025 Pagamento de Empenho 2393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 551,40
TOTAL 551,40 551,40 551,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.