Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BOTIJÃO DE GÁS P45, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
0,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BOTIJÃO DE GÁS P45, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
940,00 |
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| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 010/15400; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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940,00 |
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| 13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2025
GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA - 15720 |
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937,74 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2394/2025 |
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2,26 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/05/2025 |
2,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,26 |
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