Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 819KG GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, 2.1 GPL/GLP GRANEL, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
5.170,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 819KG GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, 2.1 GPL/GLP GRANEL, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
5.170,02 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 38/7895; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.170,02 |
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| TOTAL |
5.170,02 |
5.170,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.170,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
