Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15UN ETDAH II - FICHA DE AVALIAÇÃO. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
273,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 15UN ETDAH II - FICHA DE AVALIAÇÃO. SEC. EDUCAÇÃO. |
273,60 |
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19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/98837; Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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273,60 |
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22/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2025
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817 |
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270,32 |
22/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2025 |
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3,28 |
TOTAL |
273,60 |
273,60 |
273,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/05/2025 |
3,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,28 |
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