Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR, 2UN PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL, 1UN CONECTOR 5 VIAS P RELE, 3UN ROLOS DE FITA DE TECIDO PARA CHICOTE, 3UN ROLOS DE FITA ISOLANTE 10M, 5MT ESPAGUETE CORRUGADO, P/ ONIBUS ISX7779. |
0,00 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR, 2UN PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL, 1UN CONECTOR 5 VIAS P RELE, 3UN ROLOS DE FITA DE TECIDO PARA CHICOTE, 3UN ROLOS DE FITA ISOLANTE 10M, 5MT ESPAGUETE CORRUGADO, P/ ONIBUS ISX7779. |
291,00 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7748; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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291,00 |
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| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
291,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
