| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR, 2UN PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL, 1UN CONECTOR 5 VIAS P RELE, 3UN ROLOS DE FITA DE TECIDO PARA CHICOTE, 3UN ROLOS DE FITA ISOLANTE 10M, 5MT ESPAGUETE CORRUGADO, P/ ONIBUS ISX7779. | 0,00 | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR, 2UN PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL, 1UN CONECTOR 5 VIAS P RELE, 3UN ROLOS DE FITA DE TECIDO PARA CHICOTE, 3UN ROLOS DE FITA ISOLANTE 10M, 5MT ESPAGUETE CORRUGADO, P/ ONIBUS ISX7779. | 291,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7748; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 291,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 2402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
