Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN BROXA STANDARD ATLAS 800/1 15CM , 3UN BROXA RETANGULAR 18CMX7,6CM ROMA, 2UN CABO P/VASSOURA 120CM DTOOLS. SEC. OBRAS. |
0,00 |
65,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BROXA STANDARD ATLAS 800/1 15CM , 3UN BROXA RETANGULAR 18CMX7,6CM ROMA, 2UN CABO P/VASSOURA 120CM DTOOLS. SEC. OBRAS. |
65,50 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/281; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
65,50 |
|
| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
|
|
64,71 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2410/2025 |
|
|
0,79 |
| TOTAL |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/05/2025 |
0,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,79 |
|
|
