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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN BROXA STANDARD ATLAS 800/1 15CM , 3UN BROXA RETANGULAR 18CMX7,6CM ROMA, 2UN CABO P/VASSOURA 120CM DTOOLS. SEC. OBRAS. 0,00 65,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN BROXA STANDARD ATLAS 800/1 15CM , 3UN BROXA RETANGULAR 18CMX7,6CM ROMA, 2UN CABO P/VASSOURA 120CM DTOOLS. SEC. OBRAS. 65,50
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 002/281; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 65,50
16/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 64,71
16/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2410/2025 0,79
TOTAL 65,50 65,50 65,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/05/2025 0,79 Lançada
TOTAL   0,79