| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRAT EXTRA 20KG, 1SC CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG, P/RUAS DA CIDADE. SEC. OBRAS. | 0,00 | 262,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRAT EXTRA 20KG, 1SC CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG, P/RUAS DA CIDADE. SEC. OBRAS. | 262,70 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 002/277; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 262,70 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 259,55 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2411/2025 | 3,15 | ||
| TOTAL | 262,70 | 262,70 | 262,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/05/2025 | 3,15 | Lançada | |
| TOTAL | 3,15 |
