Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4SC CAL P/PINTURA 8KG, 1UN TORN. HERC P/TANQUE CURTA 1/2, 1UN TORNEIRA HERC P/JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4, 1UN VEDA ROSCA 18MMX10M AMANCO, P/CAMPO DO IRAI. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4SC CAL P/PINTURA 8KG, 1UN TORN. HERC P/TANQUE CURTA 1/2, 1UN TORNEIRA HERC P/JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4, 1UN VEDA ROSCA 18MMX10M AMANCO, P/CAMPO DO IRAI. SEC. EDUCAÇÃO. |
91,60 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/276; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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91,60 |
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| TOTAL |
91,60 |
91,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
91,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
