Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2414
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON: 2UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 2UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 2UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 2UN T544420AL AMARELO P L3110, P/CENTRO ADMNISTRATIVO.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON: 2UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 2UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 2UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 2UN T544420AL AMARELO P L3110, P/CENTRO ADMNISTRATIVO.
480,00
12/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/9567; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
480,00
TOTAL
480,00
480,00
0,00
SALDO A PAGAR
480,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
