| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON: 2UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 2UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 2UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 2UN T544420AL AMARELO P L3110, P/CENTRO ADMNISTRATIVO. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON: 2UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 2UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 2UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 2UN T544420AL AMARELO P L3110, P/CENTRO ADMNISTRATIVO. | 480,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9567; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 480,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
