Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CHALEIRA ELETRICA BRITANIA 2L INOX, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
0,00 |
127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CHALEIRA ELETRICA BRITANIA 2L INOX, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
127,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/6435; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
127,00 |
|
| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
125,48 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2426/2025 |
|
|
1,52 |
| TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
1,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,52 |
|
|
