Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 9,8 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONFORME CONTRATO N° 135/2024, INEXIGIBILIDADE N° 04/2024. |
34.533,10 |
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/20256; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
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3.500,00 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 9,8 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONFORME CONTRATO N° 135/2024, INEXIGIBILIDADE N° 04/2024. |
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3.500,00 |
| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/202510; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 02/2025 |
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3.500,00 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 9,8 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONFORME CONTRATO N° 135/2024, INEXIGIBILIDADE N° 04/2024. |
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3.500,00 |
| 20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/202523; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI comp 03/2025. |
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3.500,00 |
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| 26/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR - 16902 |
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3.500,00 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/202534; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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3.500,00 |
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| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 9,8 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONFORME CONTRATO N° 135/2024, INEXIGIBILIDADE N° 04/2024. COMP. 04/2025. |
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3.500,00 |
| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/202544; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN COMP.MAIO/2025 |
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3.500,00 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.500,00 |
| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/202554; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.500,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 243/2025 - REF. JUNHO/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR - 16902 |
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3.500,00 |
| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202572; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.500,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.500,00 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/202581;
REF. EMPENHO 243/2025
16902 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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3.500,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.500,00 |
| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/202592;
REF. EMPENHO 243/2025
16902 -SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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3.500,00 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.500,00 |
| TOTAL |
34.533,10 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.033,10 |
