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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 A 25/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTRO C/ AUTORIDADES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 327.	0,00	932,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 A 25/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTRO C/ AUTORIDADES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 327.	932,00
12/05/2025	CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 327;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		932,00
14/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2025 LUCAS BALESTRIN - 15311			932,00
TOTAL		932,00	932,00	932,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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