| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN |
| Número do empenho: | 2436 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 A 25/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTRO C/ AUTORIDADES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 327. | 0,00 | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/04 A 25/04/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTRO C/ AUTORIDADES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 327. | 932,00 | ||
| 12/05/2025 | CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 327;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 932,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2025 LUCAS BALESTRIN - 15311 | 932,00 | ||
| TOTAL | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
