| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL VIEIRA |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40KG MANDIOCA DESCASCADA T1, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRÉ ESCOLAR. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 40KG MANDIOCA DESCASCADA T1, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRÉ ESCOLAR. | 280,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58036702; 890/58036736; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 280,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2025 JOEL VIEIRA - 7414 | 275,80 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 244/2025 | 4,20 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO | 06/02/2025 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
