Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOEL VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40KG MANDIOCA DESCASCADA T1, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRÉ ESCOLAR. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40KG MANDIOCA DESCASCADA T1, P/ MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRÉ ESCOLAR. |
280,00 |
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| 28/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58036702; 890/58036736; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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280,00 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 244/2025
JOEL VIEIRA - 7414 |
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275,80 |
| 06/02/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 244/2025 |
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4,20 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
06/02/2025 |
4,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,20 |
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