Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2442
Data de lançamento:
12/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON: 1UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 1UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 1UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 1UN T544420AL AMARELO P L3110 L3150, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON: 1UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 1UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 1UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 1UN T544420AL AMARELO P L3110 L3150, P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
240,00
TOTAL
240,00
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SALDO A PAGAR
240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
