| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELMAR ENGEL |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 10/05/2025, PARA TRANSPORTE DEEQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 331. | 0,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 10/05/2025, PARA TRANSPORTE DEEQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 331. | 36,00 | ||
| 12/05/2025 | CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 331;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 36,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2025 CELMAR ENGEL - 357 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
