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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CELMAR ENGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2445	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 10/05/2025, PARA TRANSPORTE DEEQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 331.	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 10/05/2025, PARA TRANSPORTE DEEQUIPE DE FUTEBOL FEMININO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 331.	36,00
TOTAL		36,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				36,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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