| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA GIRATORIA BLUK DIR.ENCOSTO TELA ALTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 561,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA GIRATORIA BLUK DIR.ENCOSTO TELA ALTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 561,64 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 014/6472; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 561,64 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2025 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 554,91 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2452/2025 | 6,73 | ||
| TOTAL | 561,64 | 561,64 | 561,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/05/2025 | 6,73 | Lançada | |
| TOTAL | 6,73 |
