Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA GIRATORIA BLUK DIR.ENCOSTO TELA ALTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
561,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEIRA GIRATORIA BLUK DIR.ENCOSTO TELA ALTA, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
561,64 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/6472; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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561,64 |
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| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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554,91 |
| 27/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2452/2025 |
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6,73 |
| TOTAL |
561,64 |
561,64 |
561,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/05/2025 |
6,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,73 |
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