Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9 mêses de Contratação de empresa para Lavra da Agua Mineral para o Balneário e fonatanário, com responsabilidade técnica de 10 horas. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 81/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2024. |
12.708,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/13; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025. |
|
1.412,00 |
|
| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. ABRIL/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 |
|
|
1.412,00 |
| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/17; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
|
1.412,00 |
|
| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. MAIO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 |
|
|
1.412,00 |
| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/019; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.412,00 |
|
| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. JUNHO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 |
|
|
1.412,00 |
| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/023; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.412,00 |
|
| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. JULHO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558
|
|
|
1.412,00 |
| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/029;
REF. EMPENHO 2453/2025
16558 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.412,00 |
|
| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. AGOSTO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 |
|
|
1.412,00 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/34;
REF. EMPENHO 2453/2025
16558 - ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
1.412,00 |
|
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558 |
|
|
1.412,00 |
| 29/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1;
REF. EMPENHO 2453/2025
16558 - ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
1.412,00 |
|
| 07/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ABAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 16558
|
|
|
1.412,00 |
| TOTAL |
12.708,00 |
9.884,00 |
9.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.824,00 |
