3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 153UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS , 5PCT PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G, 5PCT PIRULITO PICOLE FLORESTAL 550G CHOC, P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
524,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
Valor Empenhado referente a: 153UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/GAS , 5PCT PIRULITO POP FISH SIMONETTO 500G, 5PCT PIRULITO PICOLE FLORESTAL 550G CHOC, P/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
524,80
12/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/233; Prefeito- Volmir Jose Bielski
524,80
16/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2025
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
524,80
TOTAL
524,80
524,80
524,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
