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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2461	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1881 /2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	494,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1881 /2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	494,50
15/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/42; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		494,50
19/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596			494,50
TOTAL		494,50	494,50	494,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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