| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1881 /2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 494,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1881 /2025 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 494,50 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/42; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 494,50 | ||
| 19/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 494,50 | ||
| TOTAL | 494,50 | 494,50 | 494,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
