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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2462 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1882/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 74,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1882/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 74,70
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/44; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 74,70
19/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 74,70
TOTAL 74,70 74,70 74,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.