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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PONTOS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N° 1884/2025 EM ANEXO. SEC. OBRAS. 0,00 3.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM PONTOS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N° 1884/2025 EM ANEXO. SEC. OBRAS. 3.030,00
15/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/142; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.030,00
19/05/2025 Pagamento de Empenho 2464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.030,00
TOTAL 3.030,00 3.030,00 3.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.