| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN TUBO DE CONCRETO 1MX30CM, 50UN TUBO DE CONCRETO 1MX40CM, P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. SEC. OBRAS. | 0,00 | 6.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 50UN TUBO DE CONCRETO 1MX30CM, 50UN TUBO DE CONCRETO 1MX40CM, P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. SEC. OBRAS. | 6.150,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60603206; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 6.150,00 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2025 DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA - 17092 | 6.150,00 | ||
| TOTAL | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
