Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1425967-2, RUA PAUL HARRYS, NO PERÍODO DE ABRIL/2025. |
0,00 |
768,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1425967-2, RUA PAUL HARRYS, NO PERÍODO DE ABRIL/2025. |
768,52 |
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| 13/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 142596720425; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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768,52 |
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| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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731,64 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2469/2025 |
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36,88 |
| TOTAL |
768,52 |
768,52 |
768,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/05/2025 |
36,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,88 |
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