Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9UN ALMOÇO, P/SERVIDORES EM SERVIÇO NO DIA 10/05 P/CAMPANHA DO DIA " D" DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 9UN ALMOÇO, P/SERVIDORES EM SERVIÇO NO DIA 10/05 P/CAMPANHA DO DIA " D" DE VACINAÇÃO. |
315,00 |
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13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60626399; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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315,00 |
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16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2025
ANA MARIA BONATTI - 266 |
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315,00 |
TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.