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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2474	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTO ANTONIO DA PATRULHA E LAJEADO-RS ENTRE OS DIAS 06/04 A 12/05/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 335.	0,00	1.430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTO ANTONIO DA PATRULHA E LAJEADO-RS ENTRE OS DIAS 06/04 A 12/05/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 335.	1.430,00
13/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/118841; 0/19858; 0/19860; 0/125676; 0/125788; 0/19994; 0/20028; 0/20012; 0/20013; 0/126397; 0/19799; 0/19800; 0/116534; 0/124978; 0/19977; 0/19978; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.430,00
16/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2025 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			1.430,00
TOTAL		1.430,00	1.430,00	1.430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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