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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2481	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN PLACA P/AR CONDICIONADO LG , 1UN CAPACITOR P/AR CONDICIONADO , 1UN CARGA DE GAS COMPLETA P/AR CONDICIONADO AGRATO 12MIL BTUS, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN PLACA P/AR CONDICIONADO LG , 1UN CAPACITOR P/AR CONDICIONADO , 1UN CARGA DE GAS COMPLETA P/AR CONDICIONADO AGRATO 12MIL BTUS, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	1.280,00
13/05/2025	Conforme DANFE Nº 890/60620733; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.280,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 2481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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