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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2484	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO AGRATO 12000BTUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PLACA E CAPACITOR P/AR CONDICIONADO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAR CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO AGRATO 12000BTUS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PLACA E CAPACITOR P/AR CONDICIONADO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	400,00
13/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/58; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		400,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 2484/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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