Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2491
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO LINHA RESERVA SANTA JULIA, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003988012, NO PERÍODO DE ABRIL/2025.
0,00
860,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO LINHA RESERVA SANTA JULIA, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003988012, NO PERÍODO DE ABRIL/2025.
860,95
14/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/113729196; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
860,95
22/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
850,61
22/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2491/2025
10,34
TOTAL
860,95
860,95
860,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
