Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10,01KG BOLOS DIVERSOS, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
330,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10,01KG BOLOS DIVERSOS, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
330,40 |
|
|
| 14/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/589; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
330,40 |
|
| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
|
|
330,40 |
| TOTAL |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
