Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 10UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 10UN CUBITAN MORANGO PB 200ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
562,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 10UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 10UN CUBITAN MORANGO PB 200ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
562,50 |
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16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/174883; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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562,50 |
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20/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2025
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 |
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555,75 |
20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2498/2025 |
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6,75 |
TOTAL |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/05/2025 |
6,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,75 |
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