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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CELMAR ENGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2507	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONSTANTINA-RS NO DIA 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DIRETRIZES OPERACIONAIS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 338.	0,00	58,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONSTANTINA-RS NO DIA 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DIRETRIZES OPERACIONAIS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 338.	58,00
15/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/4403; 890/60638763; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		58,00
19/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2025 CELMAR ENGEL - 357			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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