Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO PAPAIZ 45MM, P/GINASIO DE ESPORTES. SEC. DESPORTO. |
0,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO PAPAIZ 45MM, P/GINASIO DE ESPORTES. SEC. DESPORTO. |
37,00 |
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23/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/295; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN |
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37,00 |
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28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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36,56 |
28/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2522/2025 |
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0,44 |
TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/05/2025 |
0,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,44 |
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