SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO DE LA ANTI GOTA 9CM ATLAS 321/09, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO 15 CM ATLAS, 1UN KIT PINT.ROLO DE LA 23CM 05 PCS NOVO, 2UN BROXA RETANGULAR 18CM X 7,6CM ROMA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO DE LA ANTI GOTA 9CM ATLAS 321/09, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO 15 CM ATLAS, 1UN KIT PINT.ROLO DE LA 23CM 05 PCS NOVO, 2UN BROXA RETANGULAR 18CM X 7,6CM ROMA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
78,00
23/05/2025
Conforme DANFE Nº 002/296; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN
78,00
28/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
77,06
28/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2523/2025
0,94
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
