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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2531 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 3 CAIXA DE PAPEL, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 3 CAIXA DE PAPEL, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 57,00
16/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60693491; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN 57,00
20/05/2025 Pagamento de Empenho 2531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.