Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2531 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 3 CAIXA DE PAPEL, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 3 CAIXA DE PAPEL, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
57,00 |
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16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60693491; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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57,00 |
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20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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57,00 |
TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.