| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO P/VEÍCULOS: VAN MASTER JAG6A08, AMBULANCIA IYU5J48, SPIN JBJ1I34, SIENA IYP6495, DUCATO IZG1C52, AMBULANCIA IYZ8F19, SPIN IVT6757, SPIN JAO2E82 E AMBULANCIA JAZ9J57. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/2023, PP N°13/2023. | 0,00 | 40.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO P/VEÍCULOS: VAN MASTER JAG6A08, AMBULANCIA IYU5J48, SPIN JBJ1I34, SIENA IYP6495, DUCATO IZG1C52, AMBULANCIA IYZ8F19, SPIN IVT6757, SPIN JAO2E82 E AMBULANCIA JAZ9J57. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/2023, PP N°13/2023. | 40.200,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Boleto nº 8775036;Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN | 40.200,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2025 GENTE SEGURADORA SA - 15277 | 39.235,20 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2533/2025 | 964,80 | ||
| TOTAL | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/05/2025 | 964,80 | Lançada | |
| TOTAL | 964,80 |
