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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ANTONIO ZILIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2538	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6956.	0,00	376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6956.	376,00
19/05/2025	Conforme Adiantamento nº 6956;Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN		376,00
20/05/2025	Pagamento de Empenho 2538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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