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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2544 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COPIA DE CHAVE, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN COPIA DE CHAVE, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 12,00
21/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/23059; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN 12,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 2544/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.