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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO DE VELA FLEX EVO, 1UN VELA SP50. P/ AMBULANCIA IYU5J48. 0,00 305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CABO DE VELA FLEX EVO, 1UN VELA SP50. P/ AMBULANCIA IYU5J48. 305,00
21/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60755972; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN 305,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 2545/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.