| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CABO DE VELA FLEX EVO, 1UN VELA SP50. P/ AMBULANCIA IYU5J48. | 0,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CABO DE VELA FLEX EVO, 1UN VELA SP50. P/ AMBULANCIA IYU5J48. | 305,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60755972; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN | 305,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 2545/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
