Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.000UN CARTÃO DE VISITA 5X10CM, 4X4 CORES EM CARTÃO TRIPLEX C2S 300G, LAMINAÇÃO FOSCA, N° 47 LADOS 2, P/ GABINETE MUNICIPAL. |
0,00 |
486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1.000UN CARTÃO DE VISITA 5X10CM, 4X4 CORES EM CARTÃO TRIPLEX C2S 300G, LAMINAÇÃO FOSCA, N° 47 LADOS 2, P/ GABINETE MUNICIPAL. |
486,00 |
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/9201; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN |
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486,00 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2025
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 |
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486,00 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
