| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.000UN CARTÃO DE VISITA 5X10CM, 4X4 CORES EM CARTÃO TRIPLEX C2S 300G, LAMINAÇÃO FOSCA, N° 47 LADOS 2, P/ GABINETE MUNICIPAL. | 0,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1.000UN CARTÃO DE VISITA 5X10CM, 4X4 CORES EM CARTÃO TRIPLEX C2S 300G, LAMINAÇÃO FOSCA, N° 47 LADOS 2, P/ GABINETE MUNICIPAL. | 486,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/9201; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN | 486,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
