| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANER, P/ SIENA IYP6495. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANER, P/ SIENA IYP6495. | 100,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN | 100,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2025 CRISTIANO MOISES KURECK - 15968 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
