Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2560 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 3 , 1UN FECHADURA GRAFITE INTERNA 913/02MV, 1UN PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2,1X0,9 FOLHA, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
0,00 |
216,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN DOBRADIÇA COMUM 3 , 1UN FECHADURA GRAFITE INTERNA 913/02MV, 1UN PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2,1X0,9 FOLHA, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
216,69 |
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26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/5699; Prefeito Municipal - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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216,69 |
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28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2560/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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216,69 |
TOTAL |
216,69 |
216,69 |
216,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.