| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1976/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. SEC. SAUDE. | 0,00 | 703,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1976/2025 EM ANEXO, P/ ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. SEC. SAUDE. | 703,07 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/158; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN | 703,07 | ||
| 26/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2025 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 703,07 | ||
| TOTAL | 703,07 | 703,07 | 703,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
