Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025. |
4.800,00 |
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| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/245566; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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600,00 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 - REF. MAIO/2025
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 |
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505,20 |
| 03/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 |
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28,80 |
| 03/06/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 |
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66,00 |
| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/248657; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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600,00 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 - REF. JUNHO/2025
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 |
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505,20 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 |
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28,80 |
| 07/07/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025 |
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66,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
