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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2578	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.	0,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.	4.800,00
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/245566; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025.		600,00
TOTAL		4.800,00	600,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.800,00