Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.
0,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.
4.800,00
27/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº SN/245566; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025.
600,00
03/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 - REF. MAIO/2025
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163
505,20
03/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025
28,80
03/06/2025
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2578/2025
66,00
TOTAL
4.800,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
4.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
