Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2581 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 300KG BATATA INGLESA. CONFORME CONTRATO N° 78/2025, PROCESSO N° 40/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2025. SEC. EDUCAÇÃO, P/ MERENDA ESCOLAR. |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 300KG BATATA INGLESA. CONFORME CONTRATO N° 78/2025, PROCESSO N° 40/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2025. SEC. EDUCAÇÃO, P/ MERENDA ESCOLAR. |
1.590,00 |
|
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| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/249; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.590,00 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 2581/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
