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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. 0,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. 169,00
27/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/46; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 169,00
TOTAL 169,00 169,00 0,00
SALDO A PAGAR 169,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.