Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
169,00 |
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27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/46; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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169,00 |
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TOTAL |
169,00 |
169,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
169,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.