Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 30UN CABO PP 2X1, 5MM, 100UN ABRAÇADEIRA NYLON 3, 6mmX300MM PRETA WORKER., 2UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT SOPRANO. P/ GINASIO DE ESPORTES. |
169,00 |
|
|
| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/46; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
169,00 |
|
| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2025
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
|
|
169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
