Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 MT2 PEDRISCO. P/ COLOCAR NO PARQUINHO DA EMEIF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 MT2 PEDRISCO. P/ COLOCAR NO PARQUINHO DA EMEIF CASA DA CRIANÇA. |
350,00 |
|
|
26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/4338; Prefeito Municipal - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
350,00 |
|
28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2025
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.