| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM 215/75R17.5 BF VT 50L, E 1UN SERVIÇO DE CONSERTO RAC 25 QUENTE, P/ ONIBUS IUB3303. | 0,00 | 2.161,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM 215/75R17.5 BF VT 50L, E 1UN SERVIÇO DE CONSERTO RAC 25 QUENTE, P/ ONIBUS IUB3303. | 2.161,36 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/346419; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN | 2.161,36 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2025 FM PNEUS LTDA - 220 | 2.135,42 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2593/2025 | 25,94 | ||
| TOTAL | 2.161,36 | 2.161,36 | 2.161,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/05/2025 | 25,94 | Lançada | |
| TOTAL | 25,94 |
